彩神x官网app2020年
部门预算
2020年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.彩神x官网app2020年财政拨款收支总表
2.彩神x官网app2020一般公共预算支出表
3.彩神x官网app2020年一般公共预算基本支出表
4.彩神x官网app2020年政府性基金预算支出表
5.彩神x官网app2020年收支总表
6.彩神x官网app2020年收入总表
7.彩神x官网app2020年支出总表
8.彩神x官网app2020年政府采购支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年收支预算总体情况说明
6.关于2020年收入预算情况说明
7.关于2020年支出预算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
彩神x官网app是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，为行业和地方培养生产、服务、管理第一线岗位需要的实用型、技能型高级专门人才。开展教育、教学研究，为教学和社会实践服务。设有15个副处级机构（其中：党政管理机构7个，教学机构5个，教学辅助机构2个，群团1个）。现有15个专业。截止2019年底，在籍学生4746人。
二、2020年度主要工作任务
2020年是实现第一个百年目标、全国建成小康社会的收官之年，也是“十三五”规划的收官一年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面总结“十三五”工作，科学编制“十四五”发展规划，一手抓疫情防控，一手抓办学发展，全面落实立德树人根本任务，围绕提高教育教学、训练和人才培养质量核心，以破解学院发展主要矛盾为主攻方向，一心一意谋发展，聚精会神抓党建，锲而不舍抓落实。
2020年全年的重点工作有：
（一）突出“标的建设”，推进全面从严治党纵深发展，重点抓好“6大建设”。一是持续推进党的政治建设，旗帜鲜明讲政治；二是持续推进党的思想建设，深化学习强武装；三是推进党的组织建设，规范管理强堡垒；四是持续推进党的作风建设，优良党风正院风；五是持续推进党的纪律建设，监督执纪防腐败；六是持续推进党的制度建设，党建格局更完善。
（二）发力“放管服＋”，推进综合改革全面深化。一是完善机制；二是教学改革；三是训练改革；四是后勤改革；五是绩效改革。
（三）抓好“8”项主要工作——完成年度任务。一是倾力“质量立教”，夯实教学科研强基固本；二是奋力“名牌效应”，推动训练竞赛再攀高峰；三是致力“立德树人”，促进校园文化色彩纷呈；四是聚力“高位谋划”，推进招生就业进出顺畅；五是给力“社会、行业”，确保扶贫、培训及人才服务任务圆满完成；六是献力“民主治校”，发挥工会组织桥梁纽带作用；七是着力“目标管理”，确保工程建设善作善成；八是全力“统筹协调”，确保财务后勤保障有力。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 |
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彩神x官网app2020年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,113.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
其中： 国库管理非税收入 |
498.8 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
11,000.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
5,087.30 |
5,087.30 |
|
|
||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
992.6 |
992.6 |
|
|
||||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.6 |
19.6 |
|
|
||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||||
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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||||||||
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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||||||||
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
14.3 |
14.3 |
|
|
||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十二、其他支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
||||||||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||||||
|
本年收入小计 |
17,113.80 |
本年支出小计 |
17,113.80 |
6,113.80 |
11,000.00 |
|
||||||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
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||||||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
||||||||
|
收入总计 |
17,113.80 |
支出总计 |
17,113.80 |
6,113.80 |
11,000.00 |
|
||||||||
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部门公开表2 |
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|
彩神x官网app2020年一般公共预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
5,087.30 |
4,567.10 |
520.2 |
|
|||||||||
|
20503 |
职业教育 |
5,087.30 |
4,567.10 |
520.2 |
|
|||||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
5,087.30 |
4,567.10 |
520.2 |
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
992.60 |
992.6 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
992.60 |
992.6 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
992.60 |
992.6 |
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.60 |
19.6 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.60 |
19.6 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.60 |
19.6 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.30 |
14.3 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.30 |
14.3 |
|
||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
14.30 |
14.3 |
|
||||||||||
|
合计 |
6,113.80 |
5,593.60 |
520.2 |
|
||||||||||
|
部门公开表3 |
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|
彩神x官网app2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,038.20 |
|
30101 |
基本工资 |
1,450.30 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.6 |
|
30107 |
绩效工资 |
945.6 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
160.8 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.4 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
163.1 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
59.2 |
|
30113 |
住房公积金 |
122.3 |
|
30114 |
医疗费 |
11.9 |
|
302 |
商品和服务支出 |
578 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
30202 |
印刷费 |
10 |
|
30211 |
差旅费 |
10 |
|
30215 |
会议费 |
10 |
|
30216 |
培训费 |
40.6 |
|
30226 |
劳务费 |
401.4 |
|
30228 |
工会经费 |
61.4 |
|
30229 |
福利费 |
14.3 |
|
30239 |
其他交通费 |
10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,977.40 |
|
30301 |
离休费 |
50 |
|
30302 |
退休费 |
932.3 |
|
30305 |
生活补助 |
809.4 |
|
30307 |
医疗费补助 |
19.6 |
|
30308 |
助学金 |
12.5 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
153.6 |
|
合计 |
5,593.60 |
|
|
部门公开表4 |
|||||||
|
彩神x官网app2020年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
229 |
其他支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|||
|
合计 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
||||
|
部门公开表5 |
||||
|
彩神x官网app2020年收支总表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,113.80 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
11,000.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
1,558.90 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
12 |
五、教育支出 |
6,403.70 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1173.6 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
78.6 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.8 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
11,000.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入小计 |
18,684.70 |
本年支出小计 |
18,684.70 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
收入总计 |
18,684.70 |
支出总计 |
18,684.70 |
|
|
部门公开表6 |
||||||||
|
彩神x官网app2020年收入总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
6,403.70 |
|
5,087.30 |
|
|
1,304.40 |
12 |
|
20503 |
职业教育 |
6,403.70 |
|
5,087.30 |
|
|
1,304.40 |
12 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
6,403.70 |
|
5,087.30 |
|
|
1,304.40 |
12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1173.6 |
|
992.6 |
|
|
181 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1173.6 |
|
992.6 |
|
|
181 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1173.6 |
|
992.6 |
|
|
181 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.6 |
|
19.6 |
|
|
59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.6 |
|
19.6 |
|
|
59 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.6 |
|
19.6 |
|
|
59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.8 |
|
14.3 |
|
|
14.5 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.8 |
|
14.3 |
|
|
14.5 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.8 |
|
14.3 |
|
|
14.5 |
|
|
229 |
其他支出 |
11,000.00 |
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11,000.00 |
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11,000.00 |
|
|
11,000.00 |
|
|
|
|
合计 |
18,684.70 |
6,113.80 |
11,000.00 |
1,558.90 |
12.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7 |
|||||
|
彩神x官网app2020年支出总表 |
|||||
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6,403.70 |
5,883.50 |
520.2 |
|
|
20503 |
职业教育 |
6,403.70 |
5,883.50 |
520.2 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
6,403.70 |
5,883.50 |
520.2 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1173.6 |
1173.6 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1173.6 |
1173.6 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1173.6 |
1173.6 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
78.6 |
78.6 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.6 |
78.6 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
78.6 |
78.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.8 |
28.8 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
合计 |
18,684.7 |
7,164.50 |
11,520.20 |
||
|
部门公开表8 |
|||||||||
|
彩神x官网app2020年部门政府采购支出表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
||||
|
政府采购项目 |
|||||||||
|
合计 |
3,100.00 |
300 |
2800 |
||||||
|
高职建设经费 |
300.00 |
300 |
|||||||
|
彩神x官网app二期工程建设经费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||
|
安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费 |
800 |
800 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
彩神x官网app2020年财政拨款收支17113.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款6113.8万元、政府性基金预算拨款11000万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入17113.8万元。支出按功能分类分为：教育支出5087.3万元，占29.73%；社会保障和就业支出992.6万元，占5.8%；卫生健康支出19.6万元，占0.11%；住房保障支出14.3万元，占0.08%；其他支出11000万元，占64.28%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
彩神x官网app2020年一般公共预算拨款6113.8万元，比2019年预算拨款增加2564万元，增加72.23%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款和生活补助拨款增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出5087.3万元，占83.21%；社会保障和就业支出992.6万元，占16.24%；卫生健康支出19.6万元，占0.32%；住房保障支出14.3万元，占0.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020年预算5087.3万元，比2019年预算增加了2469.4万元，增加94.33%，增加原因主要是按生均拨款政策拨款和生活补助拨款增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算992.6万元，比2019年预算增加92.8万元，增加10.31%，增加原因是离退休人员工资增加。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.6万元，比2019年预算增加0.5万元，增加2.62%，增加原因是体院本年安排事业单位医疗费增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算14.3万元，比2019年预算增加1.3万元，增加10%，增加的原因是离退休人员工资的增加。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
彩神x官网app2020年一般公共预算基本支出5593.6万元，其中：
工资福利支出3038.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出578万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1977.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
彩神x官网app2020年政府性基金预算拨款11000万元，比2019年预算拨款增加6500万元，增加144.44%，主要原因：2020年二期工程建设拨款增加。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算11000万元，其中：彩神x官网app二期工程建设经费10000万元；安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费1000万元。
五、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，彩神x官网app所有收入和支出均纳入部门预算管理。彩神x官网app2020年收支总预算18684.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
六、关于2020年收入预算情况说明
彩神x官网app2020年收入预算18684.7万元，其中：一般公共预算拨款收入6113.8万元，占32.72%，比2019年预算增加2564万元，增加72.23%，主要原因：安徽体育职业运动学院生均拨款和生活补助拨款的增加；政府性基金预算拨款收入11000万元，占58.87%，比2019年预算拨款增加6500万元，增加了144.44%，主要原因：2020年二期工程建设拨款增加；财政专户管理非税收入1558.9万元，占8.35%，比2019年预算减少33.5万元，减少2.1%，减少原因主要是学费收入减少；其他收入12万元，占0.06%，比2019年预算持平。
七、关于2020年支出预算情况说明
彩神x官网app2020年支出预算18684.7万元，比2019年预算增加9030.5万元，增加93.54%，增长(下降)原因主要是2020年财政生均拨款支出增加和彩神x官网app二期建设经费拨款支出增加。其中，基本支出7164.5万元，占38.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出11520.2万元，占61.66%，主要用于学院高职建设、二期建设支出和后备人才培养。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
彩神x官网app2020年政府采购预算总额3100万元。其中：彩神x官网app二期工程建设经费预算2000万元，安徽省体育运动职业学院体育后备人才和青少年体育活动经费预算800万元，高职建设经费300万元。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，彩神x官网app各单位共有车辆14辆。其中：一般公务用车2辆，其他用车12辆。单位价值50万元以上的通用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
2020年部门预算安排公务用车购置0辆，安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2020年，彩神x官网app按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或者第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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